1.供應商管理

廣泛搜集并篩選優質供應商，建立和維護供應商信息庫。定期評估供應商表現，包括產品質量、交貨及時性、價格競爭力等，確保供應商符合公司業務需求及標準。

與供應商進行商務談判，協商采購價格、交貨期、付款方式等關鍵條款，爭取最有利的采購條件。起草、審核并簽訂采購合同，保障公司權益，規避潛在風險。

2.訂單執行與跟進

接收并審核內部采購需求，將其轉化為詳細采購訂單，準確傳達給供應商。實時跟蹤訂單執行進度，與供應商保持密切溝通，及時解決訂單執行過程中出現的問題，如生產延誤、質量瑕疵等，確保按時、按質、按量交貨。

協調公司內部各部門，包括生產、質檢、物流等，確保采購流程各環節順暢銜接。根據訂單交貨期，合理安排貨物運輸、報關清關等事宜，跟進貨物在途狀態，直至貨物安全抵達公司指定倉庫或客戶手中。

3.成本控制與優化

分析市場行情及價格走勢，通過談判、比價、招標等方式，實現采購成本的有效控制與持續優化。定期對采購成本進行核算與分析，找出成本節約點，提出改進措施并推動實施。

參與制定并執行庫存管理策略，平衡庫存成本與供應保障。監控庫存水平，根據銷售及生產需求，合理調整采購計劃，避免庫存積壓或缺貨情況發生，降低庫存成本。

4.文檔管理與數據分析

整理、歸檔采購相關文件，如采購申請、報價單、合同、發票、驗收報告等，確保文檔的完整性與可追溯性。建立采購數據分析體系，定期收集、統計采購數據，如采購金額、采購數量、供應商交付情況等。

通過數據分析，為采購決策提供支持，如評估采購策略的有效性、預測采購成本變化趨勢、發現潛在風險點等。同時，為公司管理層提供采購業務相關報表及分析報告，助力公司整體運營決策。

5.協助其他工作

協助質量部門進行供應商產品質量檢驗，對不合格產品及時處理并跟進整改情況。配合財務部門進行采購費用結算，核對發票、付款申請等信息，確保財務流程準確無誤。

參與公司內部采購流程優化項目，提出建設性意見和建議，推動采購業務流程的標準化、規范化和高效化。完成上級領導交辦的其他臨時性采購相關工作任務。